Her er kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan

I dag la kommunedirektør Arild Hammerhaug fram forslaget til budsjett og økonomiplan for perioden 2026–2029 for kommunestyret.

Budsjett og økonomiplan handler om hvordan pengene skal prioriteres i Lunner kommune.

Etter at kommunedirektøren har lagt fram sitt grunnlag for budsjett og økonomiplan, er det politikerne som overtar stafettpinnen - og som til slutt bestemmer hvordan budsjett og økonomi-og handlingsplanen skal være.

Formannskapet behandler budsjett og økonomiplan i formannskapsmøte 25. november. Så legges formannskapets innstilling ut på høring slik at alle som ønsker det kan si sin mening.

Les forslaget i sin helhet her: Økonomi- og handlingsplan 2026 - 2029. Lenke til et annet nettsted.

Se kommunedirektørens presentasjon for kommunestyret:

• Budsjett 2026 og økonomiplan 2026 - 2029 (pdf) pdf, 3 MB.
• Se opptak av direktesending Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Kommunedirektørens innledning

- God økonomistyring gjør at kommunen står sterkere i møte med ei framtid som etter alt overmål blir krevende, skriver kommunedirektøren i sin innledning til økonomiplanen.

Han peker på at Lunner, i likhet med de fleste andre kommuner, har økende utfordringer knyttet til utenforskap blant unge og voksne i arbeidsfør alder, demografiske endringer med flere eldre og færre yngre og stadige klimautfordringer med mer ekstremvær.

- En situasjon med strammere økonomi krever at vi møter dette med velfylt sparebøsse, tydelige prioriteringer, nødvendig omstilling og kontinuerlig tilpasning av driften, sier Hammerhaug.

Rammene for neste års budsjett

Lunner kommune har et mål om positivt driftsresultat tilsvarende 1.75 prosent av driftsinntektene for 2026. Dette gir følgende rammer:

• Tjenesteområdet Familie og oppvekst har satt i gang et omstillingsarbeid for å møte demografiske endringer. Det er lagt inn en innsparing på 2,3 millioner kroner, samt en dreining av midler for å videreføre og styrke det forebyggende arbeidet.
   
• Tjenesteområdet Helse og mestring har fått videreført rammene på dagens nivå, men det er lagt inn innsparingstiltak i resten av økonomiplanperioden. Det er gjort en omfordeling av ressursene innenfor rammen for å styrke blant annet ergoterapitilbudet.
   
• Tjenesteområdet Strategi og utvikling har lagt inn innsparinger på administrasjon og styring tilsvarende 2,1 millioner kroner for å dekke merbehovene innenfor sosiale tjenester.
   
• Tjenesteområdet Kultur og samfunn har lagt inn innsparinger tilsvarende 0,46 millioner kroner.

Avsetning til disposisjonsfond er i tråd med kommunens handlingsregler. Det legges opp til å styrke fondet med 17 millioner kroner i 2026.

Investeringer

Allerede vedtatte investeringer, som oppgraderinger ved Harestua skole, Grua skole, soveskurer i barnehagene og IKT-investeringer i skolene ligger inne i budsjettet.

Utover det legges det ikke opp til noen større investeringer i budsjettet for 2026, men det ligger flere investeringsbehov inne i den fireårige økonomiplanperioden.

Gebyrer og egenbetalingssatser

Gebyrer og egenbetalinger for 2026 er en egen politisk sak, men har sammenheng med budsjett og økonomiplanen. I kommunestyremøtet i dag fikk politikerne en orientering om forslaget til satser.

Det legges opp til en nedgang i gebyrene samlet sett for vann og avløp, og uendrede gebyrer for innefor plan og byggesaker.

De fleste egenbetalingssatsene innen helse og mestring blir regulert gjennom statlige satser, og er dermed ikke noe kommunen selv kan bestemme. Det finnes noen unntak, for eksempel trygghetsalarm og matombringing.

Selv om kommunestyret ikke hadde selve gebyr- og egenbetalingssatsene til behandling i dag, tok kommunestyret saken til orientering med en merknad om at egenandelen for trygghetsalarm ikke skal justeres utover pris- og lønnsvekst.

Forslag til tiltak innenfor de ulike områdene